目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
宜春市就业创业服务中心为宜春市人力资源和社会保障局下属公益性一类全额拨款事业单位，副处级。主要职能是：
（一）贯彻落实国家、省就业创业方针、政策，参与拟定本市有关就业创业政策措施；指导全市各级公共就业创业服务机构开展就业创业工作。
（二）承担全市公共就业服务体系建设工作，为就业创业服务均等化、标准化、信息化建设提供支持保障。
（三）承担高等学校、中等职业学校、技工学校毕业生离校后的就业创业服务，协同做好离校前的就业创业服务工作。
（四）提供流动人员人事档案管理服务，负责流动党员教育管理服务工作。
（五）承担引导农村劳动力转移就业，搭建省内外劳务协作、人才引进对接与交流平台，推动人力资源市场和品牌建设工作。
（六）开展城乡劳动者就业创业培训，培育建设多元培训载体。
（七）承担国家职业资格相关经办服务，开展实施技能人才评价和职业技能竞赛等工作。
（八）承担就业困难群体跟踪帮扶、公益性岗位开发的工作。
（九）承担失业保险经办、失业保险基金统筹事务、就业失业调查统计和监测预警工作。
（十）承担创业指导、孵化、交流工作，搭建创业融资平台，负责为个人和小微企业提供创业融资担保服务，为个体创业提供法律援助政策指导。
（十一）承接市级人力资源服务载体、创业培训和孵化载体、高技能人才培养平台建设相关事务性工作。
（十二）负责全市技工院校教育教学理论研究，承接技工院校课题评审和学生奖助学金等相关事务性工作。
（十三）承接专家服务基层、高层次人才认定、奖金补贴发放、人才工程选拔培养等相关事务性工作。
（十四）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构，包括：宜春市就业创业服务中心。
本单位2022年年末实有人数 33 人，其中在职人员 33人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1748.75 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加79.23 万元，增长4.7 %；本年收入合计1748.75 万元，较2021年增加389 万元，增长28.6 %，主要原因是：增加了人员经费及就业创业服务补助资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1709.48 万元，占 97.8 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 39.27 万元，占 2.2 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 1748.75 万元，其中本年支出合计 1748.75 万元，较2021年增加79.23 万元，增长4.7 %，主要原因是：增加了人员经费及就业创业服务补助资金；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：收支平衡。
本年支出的具体构成为：基本支出 598.32万元，占 34.2 %；项目支出 1150.43万元，占 65.8 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1050.28 万元，决算数为1709.48 万元，完成年初预算的162.8 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 691.84 万元，决算数为1361.02 万元，完成年初预算的 196.7%，主要原因是：增加了人员经费及就业创业服务补助资金支出。
（二）农林水支出年初预算数为 336.25万元，决算数为326.28 万元，完成年初预算的97 %，主要原因是：减少了创业担保贷款贴息及奖补资金。
（三）住房保障支出年初预算数为 22.19万元，决算数为22.19 万元，完成年初预算的100 %。主要原因是：按预算支付住房保障支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.05 万元，其中：
（一）工资福利支出 468.96 万元，较2021年增加47.31 万元，增长11.2 %，主要原因是：增加了人员经费。
（二）商品和服务支出 41.31 万元，较2021年减少0.02 万元，下降0.1 %，主要原因是：按照财政过紧日要求压缩一般性经费的支出。
（三）对个人和家庭补助支出 48.78 万元，较2021年减少13.94万元，下降22.2 %，主要原因是：减少对其他个人和家庭的补助。
（四）资本性支出 0万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：未安排基本支出购置固定资产。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 8.8 万元，决算数为2.86 万元，完成全年预算的32.5 %，决算数较2021年减少1.85 万元，下降39.3 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 3.2 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是单位未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数减少的主要原因是：单位未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为5.6 万元，决算数为 2.86 万元，完成全年预算的51.1 %，决算数较2021年减少1.85 万元，下降39.3 %，主要原因是减少了公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务接待次数比年初预计减少。全年国内公务接待29 批，累计接待398人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：省内外工作交流用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是公车改革未购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公车改革未购置车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：公车改革未有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公车改革未有公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出 41.31 万元，较上年决算数减少0.02 万元，降低0.1 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 318.86 万元，其中：政府采购货物支出 40.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 278 万元。授予中小企业合同金额318.86 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 318.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.8 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.2 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 43.92 万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对失业保险征缴激励经费项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出42.92万元。在2022年度，我中心克服新冠疫情的影响贯彻落实失业保险相关政策，实施科学管理，失保基金总体运行良好。全面完成失业保险基金征缴任务，切实贯彻落实降低失业保险缴费比例政策，充分落实失业保险扩大保障范围政策，稳步开展一般企业稳岗返还发放、一次性留工培训补助发放、一次性扩岗补助发放和企业参保在职职工技能提升补贴发放工作。从评价情况来看，项目支出绩效情况较好。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
我单位今年在市级单位决算中反映失业保险基金征缴激励经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，失业保险基金征缴激励经费项目绩效自评得分为 99分。项目全年预算数为 42.92万元，执行数为 42.92万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：2022年全市本级参保人数达到6.09万人，共征缴失业保险基费2700万元，为1250名参保失业人员发放失业金1053.75万元，为领金人员缴纳城镇职工基本医疗保险费150.99万元，为3554名失业人员发放阶段性失业补助金1367.3万元。按照省厅关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策执行普惠性稳岗返还政策，本年度市本级享受稳岗返还的企业1270家，受惠职工50413人，补贴金额1983.75万元；根据赣人社发[2017]34号文件，为鼓励和支持企业参保在职职工提升自身职业技能和职业转换能力，市本级共为164人次企业在职职工发放技能提升补贴25.55万元。市本级发放一次性留工培训补助1352户，补助金额2017.7万元，补助人数40354人。发放一次性扩岗补助197户，补助人数836人，补助金额125.4万元。发现的问题及原因：由于国家对失业保险政策的调整力度较大，扩大了失业保险的保障范围，失业保险政策扶持项目和对象都有增加，失业保险业务经办量增大，业务经办程序较复杂，服务要求也较高，希望市财政局在安排失业保险激励经费及落实方面，每年尽可能增加，因为工资是刚性的，社会保险费支出是刚性的，业务经办费用支出也不断增长。下一步改进措施：建议逐年增加失业保险激励经费财政支持力度。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴支出（项）：反映单位用于支出加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映单位用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。
（十五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映单位对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
（十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）反映单位对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）反映单位为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映单位按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
（十九）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映单位用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。
