目 录
第一部分 宜春市社会保险事业服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市社会保险事业服务中心单位概况
一、单位主要职责
(一)宣传、贯彻执行中央、省、市关于城镇企业职工、机关事业单位、城乡居民养老保险（下称基本养老保险）、工伤保险和职业年金的各项法律法规及有关规定，指导全市基本养老保险、工伤保险、职业年金的扩面参保工作。
（二）经办市本级基本养老保险、工伤保险、职业年金的扩面参保及失业保险的参保工作，指导全市基本养老保险、职业年金和工伤保险待遇的核定及养老保险、工伤保险待遇的社会化发放工作。
（三）经办市本级基本养老保险、职业年金和工伤保险待遇的核定及养老保险、工伤保险待遇的社会化发放工作，按有关规定编制市本级并汇总全市城镇企业职工基本养老保险省级统收统支、工伤保险省级调剂金计划，督促落实上解、下拨任务。
（四）负责编制全市基本养老保险和工伤基金收支预决算方案和有关报表的编制、汇总上报工作。
（五）承办市委、市政府、市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位设立9个内设机构，分别是秘书科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险科、城乡居民基本养老保险科、工伤保险科、财务科、职业年金管理科、稽核内控科、社会化管理服务科。
本单位2022年年末实有人数44人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计738.1万元，其中年初结转和结余61.8万元，较2021年减少24.19万元，下降28.1%；本年收入合计676.3万元，较2021年增加56.98万元，增长9.2 %，主要原因是：在岗人员增加，财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入669.81万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.49万元，占1%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计738.1万元，其中本年支出合计 738.1万元，较2021年增加94.6万元，增长14.7%，主要原因是：人员增加，人员基本支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少61.8万元，下降100%，主要原因是：年底结余统一结转财政。
本年支出的具体构成为：基本支出559.95万元，占75.9%；项目支出178.15万元，占24.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为579.49万元，决算数为731.61万元，完成年初预算的126.2%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为530.78万元，决算数为693.9万元，完成年初预算的130.7%，主要原因是：在岗人员支出增加，年中追加预算。
（二）卫生健康支出年初预算数为26.27万元，决算数为 15.27万元，完成年初预算的58.1%，主要原因是：按规定支付医疗补助。
（三）住房保障支出年初预算数为22.44万元，决算数为 22.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出559.95万元，其中：
（一）工资福利支出495.2万元，较2021年增加62.05万元，增长14.3%，主要原因是：在岗人员增加，支出增加。
（二）商品和服务支出37.24万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：按预算执行。
（三）对个人和家庭补助支出27.51万元，较2021年增加8.37万元，增长43.7%，主要原因是：退休人员支出增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：购买设备由项目资金支出，未安排基本支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7.5万元，决算数为1.38万元，完成全年预算的18.4%，决算数较2021年减少0.61万元，下降30.7 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为7.5万元，决算数为 1.38万元，完成全年预算的18.4%，决算数较2021年减少0.61万元，下降30.7%，主要原因是严格控制接待次数和接待开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制接待次数和接待开支。全年国内公务接待20批，累计接待144人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公车改革，无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公车改革，无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出37.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是：按预算执行。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位因公车改革，无公务用车，无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金170.5万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
本单位公开“社保窗口运行经费”项目绩效自评结果，自评报告如下：
1.基本情况
根据年度总体目标，为提升服务能力，强化服务监督，保障社保窗口运行，年初下达社保窗口运行经费170.5万元，全年执行170.5万元，执行率100%。
由单位主要负责人担任组长，财务分管领导担任副组长，财务科和各业务科组成绩效考评组，对照《项目支出绩效自评表》，通过查看业务资料、调取数据等方式，对该项目开展绩效评价。
2.综合评价结论
社保窗口运行经费项目绩效优秀，各项工作按计划完成，参保缴费人数不断增长，窗口实现了错时延时服务，同时健全了社会保障体系，提升了经办服务水平，提高了社保政策知晓率，服务对象满意度达到95%。绩效自评100分。
3.绩效目标完成情况总体分析
（1）产出指标
企业职业基本养老保险参保人数较上年增长9714人，完成目标任务。按照文件要求及时进行预算公开。每月5个工作日之前按时出征缴计划并推送税务，确保征缴的及时性。社保窗口运行经费全年预算数170.5万元，全年执行数170.5万元，执行率100%。
（2）效益指标
每月15日之前按时发放各项基金待遇，按政策规定提高退休人员退休待遇。严格执行错时延时服务，工作人员均按时到岗。
（3）满意度指标
根据对参保人员的询问与参保人员服务打分情况，满意度95%。
4.偏离绩效目标的原因和改进措施
项目资金在使用过程中未偏离绩效目标。
5.绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果依法依规进行应用和公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费支出：“指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
