目 录
第一部分 宜春市人社局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市人社局概况
一、单位主要职责
根据宜春市人民政府办公室《关于印发宜春市人社局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宜府办发〔2010〕63号）、中共宜春市委办公室 宜春市人民政府办公室《关于调整市人社局职责机构编制事项的通知》（宜办字〔2019〕68号）文件规定，宜春市人社局为正县级人民政府工作部门，主要职责为根据国家和省有关人力资源和社会保障工作基本方针、政策、措施，结合全市实际，研究拟定全市人事管理、人事制度改革、劳动和社会保障制度改革的政策和制度；贯彻落实人力资源和社会保障的政策法规，拟定全市人社事业发展规划；贯彻落实国家、省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责全市促进就业工作；综合管理全市职业技能开发工作；负责全市社会保险工作，组织全市社会保险基金决算和预算；对全市社会保险基金和就业专项资金的管理与使用实行行政监督；负责全市事业单位的工资制度改革和工资福利工作；指导全市事业单位人事制度改革；管理全市专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作；承担全市人社工作的宣传、统计和信息工作；组织全市开展劳动关系调整和劳动人事争议调处、仲裁工作；负责全市劳动保障行政监察工作；承办市委市政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立局机关内设科室14个，另设机关党委，下属正科级事业单位2个（人事培训考试中心、人社事务服务中心），下属副县级参照公务员法管理单位2个（市就业创业服务中心、市社会保险事业服务中心）。
本单位2022年年末实有人数128人，其中在职人员74人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；遗属1人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计4961.87万元，其中年初结转和结余145.09万元，较2021年减少235.57万元，下降61.9%；本年收入合计4816.77万元，较2021年增加2421.34万元，增长101.1%，主要原因是：本年度就业补助资金增加，新增大型项目实训中心基地建设经费2000万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4816.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计4961.87万元，其中本年支出合计4961.87万元，较2021年增加2185.77万元，增长78.7%，主要原因是：本年度就业补助资金增加，新增大型项目实训中心基地建设经费2000万元；年末结转和结余0万元，较2021年减少154.99万元，下降100%，主要原因是：财政局采用以支定收新模式，不再存在年度内结余结转。
本年支出的具体构成为：基本支出2380.57万元，占48.0%；项目支出2581.30万元，占52.0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1878.44万元，决算数为4961.87万元，完成年初预算的264.2%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为7.2万元，决算数为7.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：强化预算执行。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为1803.84万元，决算数为4882.98万元，完成年初预算的270.7%，主要原因是：本年度就业补助资金增加，新增大型项目实训中心基地建设经费2000万元。
（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：工作需要。
（四）住房保障支出年初预算数为67.40万元，决算数为66.69万元，完成年初预算的99.0%，主要原因是：强化预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2380.56万元，其中：
（一）工资福利支出1443.43万元，较2021年减少122.22万元，下降7.8%，主要原因是：机构改革，9名参公编制工作人员划转至下属单位。
（二）商品和服务支出757.87万元，较2021年增加405.79万元，增长115.3%，主要原因是：2022年，保就业压力加大，机关运行经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出179.26万元，较2021年增加30.79万元，增长20.7%，主要原因是：实行综合绩效考核，退休人员工资结构发生变化。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 25.23万元，决算数为5.26万元，完成全年预算的20.8%，决算数较2021年减少3.12万元，下降37.2%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为7.57万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变化。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，本年度内不安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：受疫情影响，本年度内不安排。
（二）公务接待费支出全年预算数为17.66万元，决算数为5.26万元，完成全年预算的29.8%，决算数较2021年减少3.12万元，下降37.2%，主要原因受疫情影响，交流减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待43批，累计接待262人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，增长0%，主要原因是：无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出757.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加405.79万元，增长405.8%，主要原因是：2022年保就业保民生压力增大，业务量较往年大幅增长。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额2049.62万元，其中：政府采购货物支出2049.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2049.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金305.72万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
（三）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（四）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（五）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（八）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
